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PB012-企业采购管理系统(SQL数据库)

编辑:admin   来源:think58.com   资料编号:TH58358920110330    资料等级 :★★★★★ 

摘要:随着信息技术的发展及ERP系统的日益普及,计算机在企业管理中的作用越来越不容忽视。企业之间通过网络交易的趋势越来越明显。在这种环境中,采购作为企业生产经营的一个重要环节应加强管理,充分利用外部环境条件,逐步实现企业采购的网络化管理。企业采购网络管理系统是针对企业内部而设计的,应用于企业的局域网,这样可以使得企业内部管理更有效的联系起来。
本课题就是针对企业的采购管理,开发一个基于C/S(Client/Server)构架的管理系统,我采用了目前流行的Powerbuilder做开发工具,后台采用SQL Server数据库。其中系统涉及系统管理、基础数据、单据录入三大模块。系统管理模块包括:用户管理、日志管理、修改密码、注销、退出系统。基础数据模块包括:产品编码、供应商信息、员工信息、仓库信息、商品信息。单据录入模块包括:订单管理、外销清单、内销清单、入库单、出库单。论文首先全面而系统地研究了构建一个企业采购网络管理系统所必备的各种知识和技术手段,进行系统可行性分析,介绍系统开发环境,设计系统数据库,规划企业采购流程,接下来进行系统总体设计,子系统的开发与实现,最后是测试、安装与发布的说明。
论文在撰写过程中,力求将理论与实践结合起来,在对企业采购理论进行阐述的同时,配合模拟系统从实际应用和操作技巧上加以说明,以达到对企业采购管理系统更深层次的理解和认识。
关键词:C/S;PowerBuilder;SQL Server;企业采购

 

 

 

目 录

摘 要 1
Abstract 2
第1章 绪论 1
1.1企业采购管理系统概述 1
1.1.1企业采购管理的概念 1
1.1.2传统企业采购的弊端 1
1.1.3企业采购中常遇的问题 2
1.2企业采购管理系统的展望 2
第2章 PowerBuilder基础 4
2.1应用程序设计 4
2.1.1客户/服务器应用程序 4
2.1.2应用程序开发步骤简述 5
2.2 PB开发规范 7
2.2.1 PB开发标准与命名约定 7
2.2.2 PB开发界面规范 11
2.3嵌入SQL语句 13
第3章 采购管理系统总体设计 21
3.1项目概述 21
3.2业务可行性分析 22
3.3系统开发环境 23
3.3.1硬件环境 23
3.3.2软件环境 24
3.4数据库访问模式 28
3.5系统设计概述 29
3.6采购流程图 32
第4章 子系统设计及其实现 33
4.1系统结构 33
4.2数据库设计 35
4.2.1管理ODBC数据源 35
4.2.2系统数据库表格设计 37
4.3系统菜单的设计 41
4.4登陆窗口设计 45
4.5主窗口设计 48
4.6用户管理 49
4.7系统日志管理 50
4.8修改密码窗口设计 52
4.9供应商信息管理 54
4.10员工信息管理 55
4.11订单管理 56
第5章 安装与发布 57
5.1 Wise Installer介绍 57
5.2 数据库驱动程序及ODBC数据库接口文件 57
结束语 59
致 谢 60
参考文献 61

 

功能模块:

(1)基础数据维护:基础数据维护主要是管理供应商资料(如:供应商编号、名称、地区、地址、电话、帐户、联系人等);设置采购常用数据(如:定义发票类型、定义结算方式、设置相关人员等)。
系统支持基础资料的查询、打印、新增、修改、删除等操作。
(2)采购计划维护:采购计划是在销售、生产过程中生成的,采购计划是采购部门下达采购任务的依据,采购计划可手动维护。
系统支持采购计划的查询、打印、修改、删除和追加计划。
(3)采购询价:采购前向供应商索取商品报价,并与采购询价表中的历史报价对比,当供应商报价确定后,新的报价将取代报价表中的历史报价。
(4)采购订单:采购订单是执行采购任务的第一步,填写时可依次填写,也可引用采购计划。采购订单确认后,收退货记录表将自动增加与订单明细相对应的收货记录。
采购订单需填写的信息有:概要信息(如:采购单号、供应商名称、交货日期、运输方式、运输方式等);订单明细(如:商品编号、名称、规格、产地、单位、数量、单价、含税单价等)。
(5)采购合同:采购订单确定后将自动生成采购合同,采购合同可按照系统固定的采购合同格式打印输出。
系统支持采购合同的查询、打印、修改、删除操作。
(6)采购收货:采购收货用于签收供应商送达的货物,采购收货单确认后,经质检部门检验,便可进行入仓处理。
(7)采购入仓:采购入仓用于将签收、质检后的货物进行入库处理。
采购入仓后,收退货记文件、应付款记录文件将自动记录本次入仓数量和本次应付款金额。
(8)收退货记录文件:收退货记录文件是一个自动追踪记录文件,用于对每次订货、收货、退货的数量进行记录,可以清楚了解每一订单的收货情况,便于向供应商催货,加快采购进度。
(9)采购付款:采购付款用于对每次向供应商付款(包括预付款)进行记录,付款时可方便查看应付款记录文件,以了解该供应商的付款、欠款、发票回收情况。
付款确认后,本次付款金额将自动充抵应付款。
(10)发票回收:发票回收用于对供应商开据的发票进行管理,同时应付款记录文件将自动记录每次回收发票的金额。
(11)应付款记录文件:应付款表是一个自动追踪记录文件,用于记录每次采购入仓、付款、发票回收的发生金额,以便清楚了解采购应付款、已付款、开票金额等。
(12)采购退货:采购退货用于处理由于某些原因需要向供应商退还货物的情况,同时收退货记录文件将自动记录每次退货的数量。
(13)采购月报表:采购月报表对本月以及本年度的采购情况,按照不同供应商进行了统计,统计的信息有:采购部门、供应商名称、本月采购金额、本月收票金额、本月付款金额、本年累计采购、本年累计收票、本年累计付款、应付帐款。

 

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